Chi cho nhiều nhà cung cấp

Hạch toán

Nợ TK 331                                Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112            Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
  • Chọn Loại phiếu chi = 3 – Chi cho các khách hàng.

  • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số phiếu chi, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, mã khách, số tiền,…
  • Nhấn Lưu.
  • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

  • Mã khách ở phần thông tin chung: nhập vào mã khách đại diện trên chứng từ chi tiền (thông thường là mã nhân viên theo dõi thanh toán công nợ).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap